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关于洛阳高新区2014年财政决算和2015年1—6月份预算执行情况的报告
索引号: czj-/2017-0222051 公开目录: 年度报告 发布日期: 2015年10月27日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 


关于洛阳高新区2014年财政决算和
2015年1—6月份预算执行情况的报告

 

各位领导、各位人大代表、政协委员:
    我在此向各位汇报2014年全区财政决算和今年1—6月份预算执行情况及财政工作开展情况,敬请提出批评意见和建议。
    一、2014年财政决算情况
    2014年在区党工委的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,财政部门认真贯彻、执行党的十八届三、四中全会精神,坚持培育财源与依法征收并举,发展经济与改革民生并重,保障重点与统筹全局兼顾,规范管理与提高绩效统一,扎实推进各项工作,圆满完成了预算任务,全区财政决算情况良好。 
   (一)全区财政决算情况。
    全区经人大2014年初批准的公共财政收入预算6.729亿元,实际完成7.0994亿元,为预算的105.50%,同比增加1.0916亿元,增长18.17%;其中,税收收入完成6.1072亿元,同比增长14.58%,税收收入占公共财政收入的比重为86.02%,同比下降2.7个百分点。公共财政收入加上级补助收入2.0893亿元,调入资金1325万元,(该调入资金系按照《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预【2014】368号)要求,将11项政府性基金转列一般公共预算。)上年结余3484万元,减去上解上级支出4386万元,全区可支配财力9.231亿元。
    经人代会批准的2014年全区公共财政支出预算7.0884亿元,预算执行中,加上级新增转移支付补助、动用上年结余结转、当年超收安排等,调整后支出预算8.8067亿元。实际完成8.8067亿元,为调整预算的100%,同比增加1.8433亿元,增长26.47%。收支相抵2014年全区年终滚存结余4243万元。
    2014年全区财政部门积极争取上级各项补助资金,支出规模在逐步扩大的同时,支出结构进一步优化,重点项目和民生工程等重点支出保障能力不断加强。重点支出具体情况如下:
    教育支出7989万元,同比增长11.16%;科学技术支出5737万元,同比增长10.12%;社会保障和就业支出3024万元,同比增长3.63%;医疗卫生支出2352万元,同比下降10.77%;环境保护支出326万元,同比增长127.97%;城乡社区事务支出3.3002亿元,同比增长54.76%。
    2014年全区政府性基金收入完成9012万元,为预算的298.41%,同比增长12.37%,其中:城市基础配套费收入完成9000万元;全区政府性基金支出完成4.1882亿元,为调整预算数的97.53%,同比下降53.20%,其中:土地类基金支出完成3.3006亿元。
    上述决算数字与年初向人代会报告的预算执行数相比略有变化,主要是决算期间,由于资金在途、上下级结算补助变动等原因,导致部分数字有所增减。主要的变化为:上级补助收入增加817万元,调入资金增加1325万元,上解上级支出增加182万元。
   (二)区本级财政决算情况。
    经人代会批准的2014年区本级公共财政收入预算为5.2亿元,实际完成5.1939亿元,为预算的99.88%,同比增加6368万元,增长13.97%;其中,税收收入完成4.2017亿元,同比增长7.40%,税收收入占公共财政收入的比重为80.90%,同比下降4.95个百分点。公共财政收入加上级补助收入1.9270亿元,调入资金1325万元,下级上解收入4033万元,上年结余2767万元,减去上解上级支出4674万元,补助下级支出393万元,区本级可支配财力7.4267亿元。
    经人代会批准的2014年区本级公共财政支出预算为5.6084亿元,预算执行中,加上级新增转移支付补助、动用上年结余结转等,调整后区本级支出预算7.1892亿元,实际完成7.1892亿元,为调整预算的100%,同比增加1.5554亿元,增长27.61%。收支相抵。2014年区本级年终滚存结余2375万元。
    2014年区本级支出预算执行较好,重点支出得到保障。重点支出项目具体情况如下:教育支出7989万元,同比增长12.36%;科学技术支出5737万元,同比增长10.12%;社会保障和就业支出2752万元,同比增长8.77%;医疗卫生支出1942万元,同比增长8.86%;城乡社区事务支出2.3936亿元,同比增长51.24%。。
    上述决算数字与年初向人代会报告的预算执行数相比略有变化,主要是决算期间,由于资金在途、上下级结算补助变动等原因,导致部分数字有所增减。主要的变化在:上级补助收入增加817万元,调入资金增加1325万元,上解上级支出增加182万元。
   (三)2014年主要财政工作。
    一是攻坚克难,组织财政收入。认真落实各项财政政策,加大对重点行业、重点企业的财政扶持力度,加强财源建设,夯实财政增收基础。认真分析宏观经济发展趋势、税收征管政策对本区财政收入的影响。加大重点税源的监控力度,大力清缴欠税,堵塞各种漏洞,促进应收尽收。加强非税收入的信息化管理,不断提高财政资金入库的及时性和准确性。在全市城市区公共财政收入增幅排名中,我区名列第3位。
    二是突出重点,支持经济建设。严格兑现落实财税扶持政策,全年兑现减免税、出口退税等财税优惠政策4.23亿元。着力推进重大项目建设,争取各类建设资金3.3亿元,拨付建设资金6.76亿元。全力支持实体经济发展,兑现企业奖励政策、创新基金、产业引导资金7200万元,争取各类奖励企业资金4273万元。
    三是统筹兼顾,切实改善民生。重点聚焦惠民生,加大就业和社会保障、医疗卫生、保障性住房建设等投入力度。全区民生支出1.9581亿元,同比增加7494万元。
    投入教育基础设施3700万元。区实验小学新建教学楼建成投用;东马沟小学、引驾沟小学等学校改扩建工程顺利实施,东沙坡新型农村社区小学全面竣工。
    加大医疗卫生支出力度,投资500万元新建创业路社区卫生服务中心。稳步实施新农合制度,全区参合农民3.5万人,参合率达到99.3%,高于市定目标4.3个百分点。全年为参合农民报销医疗费用966万元,有效缓解了看病贵、看病难的问题。
    切实做好社会保障工作,全年发放低保、五保资金384万元,发放困难群众救助金26万元;为60岁以上农村退役士兵发放老年生活补助111万元,优抚对象发放优抚资金190万元;投资74万元新建日间照料中心7个、老年幸福院6个,使城乡群众基本生活得到了有效保障。
    四是开拓创新,提升管理质量。严格支出管理。认真落实中央“八项规定”、“三公”经费管理办法,强化预算约束。2014年“三公”经费比上年压减42.15%。扎实开展我区财政预、决算公开、公务卡制度改革工作。完成行政事业单位国有资产信息系统的升级,实现了国资动态监管、网上审批、资产处置等日常工作。开展“三公”经费及“小金库”、公务卡等专项检查治理工作。对农村公路,道路绿化、教育和城市数字化建设等项目进行了绩效评价。政府采购规模稳步增长。全年政府采购规模达到13.12亿元,节约资金2465万元,节约率达15.8%。完成各类评审预结算项目86个,审定投资额17.22亿元,审减497.26万元,审减率为3%。
    对区本级2014年财政预算执行和其他财政收支情况,区审计局认真进行了审计,针对审计中发现的问题以及意见和建议,我们将采取有力措施,认真加以整改。
    虽然2014年的财政工作取得了一定成绩,但是财政运行和管理工作中仍存在一些不容忽视的问题,主要是:经济下行压力较大,平衡财政收支的难度增加;各方面事业发展对加大财政投入的要求越来越高,调整优化财政支出结构难度较大;预算管理和监督力度仍需加大,资金使用效益有待提高;预算公开力度需进一步加大,内容仍需进一步细化,这些都需要在今年工作中努力采取有效措施加以解决,恳请各位代表、委员一如既往地给予关心、指导和支持。
    二、2015年1-6月份预算执行情况
    今年以来,区财政部门认真落实各项财政政策,在经济增速放缓的情况下,强化收支管理,实现了“时间过半,任务过半”的目标,财政运行态势总体平稳。
   (一)公共财政预算执行情况。
    经人大批准的2015年全区公共财政收入预算7.9513亿元,1-6月份,全区公共财政收入完成4.1189亿元,为预算的51.80%,同比增长15.99%;其中,税收收入完成3.2815亿元,同比增长4.76%,税收收入占公共财政收入的比重为79.67%,同比下降8.54个百分点。经人大批准的全区公共财政支出预算8.4453亿元,预算执行中,加上上级追加、动用上年结余结转等,截止6月底,调整后支出预算100350万元 ,实际支出57091万元,为调整后预算的56.89%,增长27.08%。
    经人大批准的区本级公共财政收入预算为5.8172亿元,1-6月份实际完成收入3.0339亿元,为预算的52.15%,同比增长15.31%;其中,税收收入完成2.1965亿元,同比下降0.72%,税收收入占公共财政收入的比重为72.40%,同比下降11.69个百分点。区本级公共财政支出预算为6.2648亿元,预算执行中,加上上级追加、动用上年结余结转等,截止6月底,调整后区本级支出预算7.8545亿元,实际完成支出4.6809亿元,为预算的59.60%,同比增长19.98%。
   (二)预算执行成效。
    上半年,财政部门认真落实人代会有关决议,坚持依法理财,加大征收力度,确保重点支出,主要的成效为:
    1、大力组织财政收入,促进经济平稳增长。
    上半年,在国内经济进入新常态,经济增速进入换挡期的环境下,财政部门攻坚克难、精心部署,始终把抓收入和增强财政实力摆在突出位置,强化收入征管,定期协调财税工作,加强重点行业、重点项目、重点税源的征管,确保税收及时足额入库。在上半年全市各县区公共财政收入增幅排名中,我区名列第2位。
    2. 优化支出结构,保障和改善民生。上半年,全区民生支出1.4879亿元,同比增加7802万元。
    一是支持教育加快发展。教育支出2396万元,为预算的33.40%,同比增长17.16%。为改善办学条件,现已投资1312万元,完成了辛店一中、辛店七小改扩建工作,引驾沟小学教学楼投入使用,东马沟小学教学楼建设完成。义务教育办学顺利通过省督导组检查验收达标。  
    二是加大就业和社会保障投入。拨付社会保障和就业资金2241万元,为预算的66.90%,同比增长25.76%。确保了养老、医疗、失业等社会保障事业顺利开展。发放基础养老保险金及被征地农民养老金302万元,新增城乡低保对象30户35人,在全市率先实现低保资金的社会化发放。发放优待抚恤金134万元,为城镇退役士兵筹措生活费和自谋职业经费31.58万元。
    三是加大医疗卫生事业投入。拨付医疗卫生支出1269万元,为预算的49.34%,同比增长13.71%。设置标准化卫生室29个,社区服务站5个,社区服务中心1个,大大提高了群众就医的便利程度。上半年我区新农合参合农民32078人,参合率达到99.5%。超出省市规定目标4.5%。
    四是加大农业及惠农投入。农林水支出1339万元,为预算数的59.88%,同比增长70.36%。积极支持粮食生产,兑付粮食直补和农资综合补贴等资金569万元;下拨146万元用于新建蔬菜大棚、修建机井、灌溉管道等农业基础设施,农业经济效益显著提高,年底我区有望成为全市第一批实现全面脱贫的县(市)区。
    五是加强住房保障工作。2015年,我区实际开工建设保障性住房6994套,在年初预算安排保障房建设支出2237万元的基础上,争取上级补助资金8954万元,确保保障房工程进度有序进行。截止目前我区已建设安置房55栋,已封顶48栋。
    六是深化政法、消防经费保障。累计拨付政法、消防资金1491万元。争取上级转移支付资金230万元,大力支持平安建设和创新社会管理,促进社会和谐稳定。
    3. 优化产业结构,促进经济平稳发展。一是推进产业转型升级。拨付产业引导、创新资金4248万元,争取各类企业奖励扶持资金1198万元;二是促进企业发展。落实税收优惠政策5476万元,累计办理退税金额4729万元。三是扩大投资需求。拨付基础建设资金5.9456亿元,争取国家开发银行棚户区统筹统贷资金额度9.81亿元,已到位7.2亿元。
    4. 深化财政改革,提高财政管理水平。细化预算编制,扩大绩效管理试点范围,开展重大项目支出预算评审;完善制度,先后牵头制定了《高新区预备费管理办法》、《高新区本级财政预算追加管理办法》《高新区会议费管理办法》、《高新区培训费管理办法》及《财政局政务督查制度》等,进一步规范财政资金的管理使用。加大预决算和“三公”经费公开力度,提高预算编制和执行透明度;完善政府采购,全区政府采购预算规模8121.3万元,节约资金1168.7万元,节约率达14.4%,较上年同期增长1.6%;加强政府投资项目评审,全区评审项目34个,送审投资8665万元,审减212.5万元,综合审减率为2.5%。加强对乡镇财政资金的监管,提高乡镇财政监管能力。同时,对同级审计部门提出的问题及建设性意见、建议,采取有力措施,加以整改。
    三、全年财政经济形势分析及下半年工作重点
    分析上半年预算执行情况,财政运行面临一些新的情况和问题。一是完成全年收入预算目标面临较大压力。受市场需求不足,工业税收下降,增幅回落,特别是受工业经济周期性下行影响营业税、企业所得税持续下降,对税收的整体增长带来困难。二是收支矛盾突出。刚性支出比重大、增幅高。推进新型城镇化,支持稳增长、调结构、惠民生,各方面支出需求增加。在收支双重压力下,完成全年收支目标任务艰巨。
   (一)以目标责任为统领,加强收入征管。
    以量化数据为标尺,按时按量完成收入目标任务。认真分析财政收入结构,严格时间进度,保证足额征收;加强税收分析预测,把握组织收入主动权;加大协调力度,强化税源监控,继续加大漏征漏管清理力度,拓宽税基,坚持抓大不放小;提高非税收入征管水平,做到依法征管,应收尽收。
   (二)盘活存量用好增量,提高资金使用效率。
    切实强化对盘活财政存量资金、加强地方政府性债务管理等专项工作的统计分析和政策研究。规范管理,盘活存量,用好增量,集中资金保障重点领域特别是民生支出,提高财政资金使用效率,促进经济平稳健康发展与社会和谐稳定。  
   (三)进一步强化预算约束,加快支出进度。
    进一步强化预算约束,认真贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”,牢固树立过紧日子思想,有效压缩一般性支出,从严控制“三公”经费支出。合理调度资金,加大预算执行力度,确保各项民生保障及重点项目支出需要;统筹运作财政性资金,严格兑现落实财税扶持政策,管好用好产业引导资金、创新基金等,支持重点项目建设和企业创新发展。
   (四)强化监督评审管理,保障资金安全运行。
    根据上级统筹及年初计划,安排开展各类专项检查。以确保财政资金的正常、有序、安全运行。进一步完善投资评审,以规范项目管理,节约财政资金为目的,服务全区财政投资项目建设工作,促进全区投资项目规范、有序地进行。同时,进一步优化和完善政府采购项目管理机制和手段,规范政府采购行为,推动采购质量和效益的不断提高。
   (五)有序推动“三严三实”专题教育。
    以开展“三严三实”专题教育为契机,根据“五个一”要求和学习计划安排,不图形式、不走过场,严实对待。有目标、有计划地推动我局“三严三实”专题教育工作。努力使全局干部职工在工作意识、作风、能力上有新的提升,并把“三严三实”要求贯穿到下半年财政工作中,确保财政各项措施落到实处,收到实效。
    各位代表、委员,完成2015年预算和各项财政工作任务艰巨。我们将在区党工委、管委会的正确领导下,在区人大、政协的监督支持下,迎难而上,扎实工作,开拓进取,为确保高新区经济健康可持续发展作出新的更大的贡献。

 

       
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