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关于洛阳高新区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告
索引号: czj-/2017-0222052 公开目录: 年度报告 发布日期: 2016年04月21日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

高新区2016年度人大代表
政协委员全体会议文件

关于洛阳高新区
2015年财政预算执行情况和2016年
财政预算(草案)的报告

——3月18日在高新区2016年度人大代表政协委员全体会议上
区财政局局长  刘汝斌

各位代表、委员:
    我受管委会委托,向大会报告洛阳高新区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案),请予审议,并请各位代表委员和其他列席人士提出宝贵意见。
    一、2015年财政预算执行情况
    2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,是我区全面建设“先行先试创新发展示范区”的开局之年,也是新《预算法》执行的第一年,财政工作在党工委、管委会的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,从正确认识、顺应经济新常态出发,坚持解放思想,扎实工作,主动作为,创新发展,我区经济继续保持良好的发展势头,在全区各部门的共同努力下,圆满完成目标任务,预算执行情况良好。
   (一)全区财政预算执行情况
    1、全区公共财政预算
    经我区人代会批准的2015年公共财政收入预算为79513万元,实际完成80561万元,为预算的101.32%,同比增长13.48%。
    经我区人代会批准的2015年公共财政支出预算为84453万元,执行中使用上级补助、动用上年结余、超收收入等安排支出,支出预算调整数118452万元,实际完成118452万元,为预算调整数的100%,同比增长34.50%。
    2、全区政府性基金预算
    经我区人代会批准的2015年政府性基金收入预算为11000万元,实际完成15500万元,为预算的140.91%,同比增长71.99%。
    经我区人代会批准的2015年政府性基金支出预算11000万元,执行中使用上级补助、动用上年结余等安排支出,支出预算调整为74123万元,实际完成74112万元,为调整预算的99.99%,同比增长76.95%。
   (二)区本级财政预算执行情况
    1、区本级公共财政预算
    经我区人代会批准的2015年区本级公共财政收入预算为58172万元,实际完成57979万元,为预算的99.67%,同比增长11.63%。
经我区人代会批准的2015年区本级公共财政支出预算为62648万元,执行中使用上级补助、动用上年结余、超收收入等安排支出,支出预算调整为94452万元,实际完成94452万元,为调整预算的100%,同比增长31.38%。
    2、区本级政府性基金预算
    经我区人代会批准的2015年政府性基金收入预算为11000万元,实际完成15500万元,为预算的140.91%,同比增长71.99%。
    经我区人代会批准的2015年政府性基金支出预算为11000万元,执行中使用上级补助、动用上年结余等安排支出,支出预算调整为49572万元,实际完成49561万元,为调整预算的99.98%,同比增长28.44%。
    二、2015年财政主要工作
    按照区人代会有关决议和审查意见,区属各单位严格预算执行,区财政加强财政收支管理,积极落实各项财政政策,全面深化财政改革,有效促进了我区经济社会健康发展。
   (一)以狠抓收入为目标,持续推动财政收入增长。
    面对经济发展增速逐渐放缓的不利因素,财政部门不断改进收入征管,把切实保证财政收入作为工作的立足点。通过分析财政收入增收潜力和不利因素,有针对性地采取增收促收措施;完善税源动态监控体系,严格以票控税,强化主体税种监管,细化征管流程;加大综合治税力度,开展专项稽查和清欠活动,同时强化非税收入管理,严格实行集中征缴入库。全区税收收入完成68550万元,非税收入完成12011万元,税收收入占公共预算收入比重为85.09%。
   (二)以改善民生为重点,促进民生福祉持续改善。
    进一步调整和优化财政支出结构,全力保障民生,2015年民生支出达29115万元,同比增加3529万元。
    一是提高教育均衡发展水平,安排教育支出8393万元,主要用于落实城乡义务教育经费保障、家庭经济困难学生资助等政策,中小学校舍标准化建设等教育基础设施支出。 二是提升就业和社会保障水平,安排社会保障和就业资金3764万元,主要用于落实就业、孤儿保障、特殊群体救助、优抚安置、最低生活保障等政策支出。三是增强医疗卫生保障能力,安排医疗卫生支出2593万元,主要用于城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗、城乡医疗救助等支出。四是大力促进三农发展,安排农林水支出2186万元,主要用于发放各项惠农补贴资金、推进修建机井、灌溉管道等农业基础设施建设支出。五是支持保障性安居工程建设,安排保障性住房安居工程支出8755万元,主要用于棚户区改造、安置房建设等改善辖区居民生活条件支出。六是加大区域平安建设力度,安排公共安全支出3424万元,主要用于消防、法检两厅建设、实施法律援助、推进技防全覆盖工程等支出。
   (三)以支持发展为要务,努力发挥财政调控作用。
    一是全面落实结构性减税等各项税收政策,全年兑现减免税、出口退税等财税优惠政策3.4亿元,切实减轻企业负担,促进企业发展。二是着力推进项目建设,安排基础设施建设资金11.2亿元,有力地保障了重点项目建设的快速推进。三是全力支持实体经济发展,安排支持实体发展资金1.45亿元,较好地支持了企业做大做强。
   (四)以拓宽融资渠道为手段,充分发挥财政杠杆作用。
    一是积极申请棚户区改造建设项目贷款7.5亿元,有效缓解了我区资金压力。二是创新财政投融资机制,积极推广运用PPP模式,我区申报的洛阳高新区瞪羚谷加速器、洛阳高新大学科技城项目已通过审核进入财政部PPP项目库。三是加强政府债务管理,建立债务风险预警及化解机制,积极对接政府债务债券置换工作,准确把握政府债券置换政策要求,制定债券置换方案及拨付流程,累计置换政府性债务2.6亿元,有效缓解政府偿债压力。
   (五)以深化改革为动力,着力提高财政管理水平。
    一是积极落实新《预算法》,改进预算编制方法,健全预算支出标准体系、规范审核程序。二是加强落实公务卡制度改革,累计办理公务卡457张,公务卡消费313万元。三是完善财政管理制度,制定《高新区预备费管理办法》、《高新区本级财政预算追加管理办法》等,有效提高财政管理水平。四是加强国资动态监管,实现网上审批,提高工作效率。五是规范预算绩效管理流程,完成单位自评项目16个,财政综合评价项目4个。六是规范政府采购管理,全年政府采购规模1.66亿元,节约资金2078万元,节约率12.4%。七是加大投资评审力度,完成评审预决算项目73个,审定投资额1.99亿元,审减1369万元,审减率6.4%。
   (六)以廉洁奉公为根本,牢固树立勤政为民理念。
    一是以开展“三严三实”专题教育为契机,不图形式、不走过场,加强党员干部思想教育、廉政教育。二是加强服务群众工作,认真听取群众意见,帮助解决实际问题。三是开展“三查三保”工作,制订财政工作整改台帐,确保整改到位收到实效。四是加强学习培训,不断提高依法行政、依法理财的能力和水平,进一步提升服务质量。
    2015年,全区财政工作取得了新进展,得益于区党工委的正确领导,区人大、政协的监督和支持,是全区各级各部门团结协作,共同奋进的结果。同时,在新常态下财政工作也面临诸多挑战:受经济运行、结构性减税等因素的影响,财政收入持续增长的后劲不足;民生等刚性支出不断增加,财政收支矛盾日益凸显;财政资金统筹力度不够,在积极盘活财政存量资金基础上,需进一步开拓思路,充分提高财政资金的使用效益等。面对这些问题,我们将逐步采取措施加以解决,也恳请各位代表、委员一如既往地给予支持和指导。
    三、2016年预算草案情况
   (一)指导思想
    2016年是全面贯彻落实党的十八届五中全会精神和全面深化改革的关键之年,是“十三五”规划的开局之年。2016年财政工作和预算安排的指导思想是:认真贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神,认真落实区党工委、管委会对财政工作的各项要求,着力保持增长促发展,着力优化结构促转型,着力改革创新增后劲,着力创造优势强支撑,着力改善民生促和谐;深化预算管理制度改革,统筹各项财力配置,提升财政预算管理水平;坚持勤俭节约,严格控制“三公”经费等一般性支出;推进预算评审论证,加强预算绩效管理;深化预决算信息公开,构建规范、公开透明的预算管理制度。
   (二)2016全区财政预算情况
    1、全区公共财政预算安排
   (1)全区公共财政收入预算
    2016年全区公共财政收入预算按增长12%编列,预期目标为90228万元,其中:税收收入77845万元,增长13.56%。
    (2)全区公共财政支出预算
    2016年全区公共财政收入90228万元,加上级补助收入7774万元、上年结余25万元、减去上解上级支出4689万元,区级当年财力93338万元,全部安排支出。
    2、区本级公共财政预算安排
   (1)区本级公共财政收入预算
    2016年区本级公共财政收入预算按增长12%编列,预期目标为64936万元,其中:税收收入52553万元,增长14.33%。
   (2)区本级公共财政支出预算
    2016年区本级公共财政收入预算64936万元,加上级补助收入6158万元、上年结余25万元、乡镇上解收入4893万元,减去上解上级支出3431万元、补助下级支出673万元等,区级当年财力71908万元,全部安排支出。主要支出项目:
    教育支出7511万元,同比增长6.04%。
    科技支出5698万元,同比增长9.51%。
    社会保障和就业支出3075万元,同比增长17.19%。
    医疗卫生支出2103万元,同比增长9.02%。
    节能环保支出1168万元,同比增长156.7%。
    城乡社区支出18573万元,同比增长7.52%
    农林水支出1543万元,同比增长35.59%。
    住房保障支出3617万元,同比增长61.69%。
    预备费2000万元,与上年持平。
    3、政府性基金预算安排
    2016年区级政府性基金预算收入11100万元,同比下降28.39%,其中城市基础设施配套费10000万元,教育配套费1100万元。基金支出安排按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则,2016年区级政府性基金支出预算总额为11114万元(上级补助收入14万元)。
   (三)2016年财政工作重点
    1、突出重点,努力做好增收节支工作。
    稳增长是2016年财政工作的重中之重,是市委、区党工委重大决策部署得以实现的重要保障。财政部门将在认清严峻收支形势的同时,积极调整思路、主动应对。一是坚持依法治税,深化税收征管改革,加强非税的动态监控和分析,做到应收尽收。二是继续加大财政结转结余资金的清理力度,有效盘活财政存量资金,缓解收支矛盾。三是积极争取上级支持,把向上争取政策、资金支持作为缓解财政压力的主要抓手,有效提高承载能力。四是用足用活各类财政资金,充分发挥财政资金杠杆作用。五是加强财政支出管理,规范财政资金使用审批程序,控制一般性支出。
    2、强化保障,全力做好改善民生工作。
    一是深入推进民生工程,坚决按照国家相关政策要求,着力保障民生专项资金安排;支持教育优先发展,完善义务教育经费保障机制;支持就业和社会保障,加大就业和创业培训力度;巩固政法经费保障体制,促进人民安居乐业、社会安定有序。
    二是全面落实强农惠农富农政策,大力推动城乡发展一体化建设;支持现代农业发展,强化农业科技支撑作用;认真落实粮食补贴政策,促进农民持续增收;推进秸秆禁烧和综合利用,推进农村环境集中整治工程,重点改善农村生产生活条件,进一步增强农村发展活力。
    三是保障重点工程建设,根据我区不断发展的基础设施建设项目要求和“大众创业、万众创新”的新态势,在保障基本支出、社会发展稳定运行的前提下,全力保障我区重点项目支出。
    3、开拓创新,大力推进财政管理改革工作。
   一是深入贯彻新《预算法》,规范政府性基金预算编制,细化财政存量资金管理办法,着力建立盘活财政存量资金与预算编制、执行等挂钩机制,提高财政资金使用效益。二是进一步规范、细化预决算公开内容,优化公务卡还款流程,严格执行公务卡强制结算目录,不断增强公务卡支出透明度。三是强化地方政府债务管控,防范债务风险,积极推进PPP项目落地。四是加强绩效目标审核,实现项目支出绩效目标全覆盖。五是完善投资评审程序,充分利用政府采购系统,加大监管,提高采购质量和效益。六是加大财政监查力度。坚持日常监督和专项监督相结合,加强财政基础管理工作。
    4、转变作风,努力提高队伍综合素质。
    一是持续深入推进作风转变,加强财政文化建设,以作风转变推动工作开展。二是强化部门服务意识,切实加强沟通与协调,以服务促管理,不断提高服务效率。三是加强党风廉政建设,认真落实“两个责任”,引导财政干部职工守住底线、不闯红线,做到廉洁理财,树立财政部门的良好形象。
    各位代表,2016年是我区转型升级、跨越发展的关键一年,财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区党工委、管委会的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,进一步解放思想、扎实工作,认真贯彻落实本次大会决议,增强工作的前瞻性和预见性,逆势而上,奋发有为,为“十三五”高新区经济社会的发展开好局、起好步,做出新的贡献!

       
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