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开发建设工程局2018年度部门决算公开
2018-09-14 16:48  

洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局单位概况

一、主要职责:2009年9月经新区管委会研究决定成立,为区管委会内设机构。主要工作职能:组织实施高新区道路等基础设施建设和城中村改造工程。执行行政单位会计制度。

二、部门决算单位构成:正科级规格,人员编制18名,其中设局长1名,副局长2名。下设5个副科级处:综合财务处、拆迁处、工程处、材料处、监审处。


洛阳高新技术产业开发区开发建设工程局 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算说明

2017年财政拨款收入20949.00万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6549.00万元;政府性基金预算财政拨款收入14400.00万元,其他收入365.00万元。2017年收入共计21314万元。

二、支出决算说明

2017年财政拨款支出20949.00万元,其中:一般公共预算财政拨款支出6549.00万元;政府性基金预算财政拨款支出14400.00万元,其他收入支出34.9万元。2017年支出共计20983.90万元。

(一)一般公共预算财政拨款支出

   基本支出557.62万元,占9%。其中:工资福利支出350.92万元;商品和服务支出177.31万元;对个人和家庭的补助28.99万元,其他 资本性支出0.4万元。

项目支出5991.38万元,占91.%。其中:其他城乡社区管理事务支出721.38万元;其他城乡社区公共设施支出5270.00万元。

一般公共预算财政拨款2017年初预算11218.63万元,其中:基本支出预算359.43万元,决算数较预算数增加198.19万元;项目支出预算10859.2万元,决算数较预算数减少4867.82万元。2017年因管委会工作安排,区财政根据财力情况调整安排各项资金。

(二)政府性基金预算财政拨款支出

  基本支出0万元,占0%。

  项目支出14400万元,占100%。其中:城市公共设施支出13902.00万元;征地和拆迁补偿支出498.00万元。

三、收入支出总计情况

  2017年财政拨款收入20949.00万元,财政拨款支出20949.00万元。其他收入365.00万元,其他收入支出34.90万元,年初结转和结余为0万元,年末结转和结余为330.10万元。当年收入支出平衡。

四、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况说明

按照中央“八项规定”有关要求,本着厉行节约的原则,我局2017年度“三公经费”财政拨款预算安排0.3万元,系公务接待费用,2017年度“三公经费”支出决算数0万元。较2016年度“三公经费”支出决算数0万元不增不减。

五、机关运行经费支出情况

  2017年度机关运行经费支出177.31万元,较2016年增加83.4万元,增长89%。主要为劳务费、印刷费及办公设备增加。 

名词解释

一、财政拨款收入: 指区级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基础支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费:运用于购买货物和服务的各项资金,包括办公用品及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置、办公用房物业费、劳务费及其他费用。







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